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Resumen fiscal mensual para tu tienda en RESICO
En RESICO, una tienda paga un ISR de entre 1 % y 2.5 % de lo que cobra sin IVA, según cuánto venda al mes, mientras venda menos de 3.5 millones al año. Para tiendas en México, AnaquelIA prepara cada mes el resumen con lo cobrado, el IVA y una estimación del ISR, en pantalla y en Excel. No presenta la declaración ni sustituye a un contador.
Qué incluye el resumen del mes
- Lo cobrado, separado en efectivo y en tarjeta o transferencia, para que cuadre con lo que ve tu banco y tus terminales.
- IVA cobrado al 16 % y al 0 %.
- IVA de tus compras con factura, que se resta del IVA cobrado.
- Estimación del ISR de RESICO sobre lo cobrado sin IVA.
- Descarga en Excel para tu contador.
Un ejemplo con cifras inventadas:
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Cobrado en efectivo | $62,300.00 |
| Cobrado con tarjeta y transferencia | $21,450.00 |
| IVA cobrado (16 %) | $4,180.00 |
| IVA de compras con factura | −$2,940.00 |
| ISR RESICO (1.50 %) | $1,193.55 |
| Aparta para el SAT | $2,433.55 |
Las facturas de tus proveedores cuentan
Cuando subes el XML de la factura de una compra, su IVA se resta del IVA que cobraste. AnaquelIA separa las compras con factura de las que no la tienen, para que sepas cuánto te cuesta comprar sin factura.
Avisos antes de que haya problema
- Un semáforo en la pantalla de inicio muestra cuánto llevas del tope anual de RESICO de 3.5 millones y si vas a pasarlo.
- Un aviso 30 días antes de que venza tu sello digital.
Cada producto con su impuesto
Cada producto lleva su tasa de IVA (0 % para la canasta básica, 16 % para el resto), su IEPS si es botana, dulce o bebida, y su clave del SAT. Lo configuras una vez y el cálculo sale solo.
Lo que AnaquelIA no hace
- No presenta tu declaración ante el SAT. Tú o tu contador revisan las cifras y la presentan.
- Todavía no timbra facturas. La factura global del mes y la individual a un cliente con RFC ya están en el sistema, pero el timbrado con un proveedor autorizado por el SAT se está conectando y por ahora no tienen validez fiscal. Por WhatsApp te decimos cómo va.
- Es solo para México. En otros países funcionan la caja, el inventario y los reportes, pero no el resumen fiscal del SAT.
Esta página es información general y no es asesoría fiscal. Las tasas y los límites pueden cambiar: confirma tu caso con un contador antes de declarar.
Preguntas frecuentes
¿AnaquelIA presenta mi declaración ante el SAT?
No. Te entrega el resumen del mes con lo cobrado, el IVA y una estimación del ISR de RESICO, en pantalla y en Excel. Tú o tu contador lo revisan y presentan la declaración.
¿Cuánto se paga de ISR en RESICO?
En el Régimen Simplificado de Confianza el ISR va del 1 % al 2.5 % de lo que se cobra sin IVA, según cuánto se venda al mes. Aplica mientras se venda menos de 3.5 millones al año. Confirma tu caso con un contador.
¿Me sirve el resumen fiscal si vendo casi todo en efectivo?
Sí. Separa lo cobrado en efectivo de lo que entró por tarjeta o transferencia, para que sepas si lo que declaras cuadra con lo que el SAT ve en tus cuentas y terminales.
¿Ya puedo facturar desde AnaquelIA?
La factura global del mes y la individual desde el ticket ya están en el sistema, pero el timbrado con un proveedor autorizado por el SAT se está conectando y todavía no tienen validez fiscal.
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